广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心概况

一、本单位职责

负责梧州市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照级无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

根据本单位的社会功能、职责任务、行业特点和人员配置情况，设立综合科、无线电安全科、业务科3个内设机构，相当于正科级，各设正职1名。

第二部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度单位决算公开报表）。

第三部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入602.10万元，其中本年收入602.10万元，较2023年度决算数增加327.37万元，增长119.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入590.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加329.76万元，增长126.61%。主要原因是：项目收入-无线电管理设施建设支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年持平。

4.事业收入0万元，与2023年持平。

5.经营收入0万元，与2023年持平.

6.其他收入11.90万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少2.44万元，下降17.02%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。                      

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年持平。

8.上年结转和结余0万元，与2023年持平。

（二）本单位2024年度总支出602.10万元，其中本年支出602.10万元, 较2023年度决算数增加327.32万元，增长119.12%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出28.48万元，主要用于本单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放离退休人员补贴、离退休经费支出。较2023年度决算数增加5.55万元，增长24.20%。主要原因是本单位职工工资总额的调整，从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出8.30万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数增加0.58万元，增长7.51%。原因是在职人员医疗保险缴费基数增长，从而增加医疗保险费支出。

3.资源勘探工业信息等支出553.08万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项无线电监测工作任务、保障无线电管理事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数增加320.31万元，增长137.61%，主要原因项目经费-无线电管理设施建设支出的增加。

4.住房保障支出12.24万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.88万元，增长7.75%，主要原因是在职人员住房公积金基数增加，从而增加住房公积金支出。

5.结余分配 0万元，与2023年持平。

6.年末结转和结余0万元，与2023年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 590.21万元，较2023年度决算数增加329.76万元，增长126.61%。其中：基本支出169.60万元，项目支出420.61万元。

广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.45万元，支出决算为590.21万元，完成年初预算的94.36%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。行政单位离退休支出主要本单位用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.32万元,支出决算为16.32万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于本单位按规定应缴纳的单位部分养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.16万元,支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于本单位按规定应缴纳的单位部分职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.06万元,支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。事业单位医疗支出主要用于本单位根据统一规定，按比例计缴的单位部分医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，预决算无差异.公务员医疗补助支出主要用于本单位根据统一规定，按比例计缴的单位部分公务员医疗补助。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为576.42万元,支出决算为553.08万元，完成年初预算的95.95%。，预决算差异的主要原因是部分项目实际支出比预算略少，经费存在结转结余。无线电及信息通信监管支出主要用于本单位的正常运转、无线电管理和无线电监测等方面的支出。

（七）住房保障支出年初预算为12.24万元,支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出138.30万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。完成年初预算的102.05 %。决算数大于预算数主要原因是追加人员工资等经费支出，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出23.05万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费等支出。完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出8.24万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的69.01%。决算数小于预算数主要落实过紧日子要求，压减经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年度没有政府性基金支出。与2023年持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年没有国有资本经营预算支出。与2023年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.46万元，完成年初预算的71.51 %，比上年减少0.18万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.43万元，公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算安排一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算安排一致，与上年决算数一致，无增减变动。公务用车运行支出2.43万元，完成年初预算的78.39%，比上年增加0.08万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无线电监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区梧州市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.43万元，平均每辆运行维护费支出1.215万元。

（三）公务接待费支出0.03万元，完成年初预算的8.82%，比上年减少0.23万元，减少原因是公务接待次数及人数较2023年有所减少。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出23.05万元，比年初预算数减少1.94万元，降低7 %，比上年决算数增加0.78万元，降低3.27%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。   

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额14.65万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.33万元。授予中小企业合同金额13.34万元，占政府采购支出总额的91.05%，其中：授予小微企业合同金额13.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上通用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目8个，项目支出总额420.61万元。其中，本级项目4个，本级项目支出48.24万元；中央项目4个，中央项目支出372.37万元。项目中敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金373.60万元，占项目总数比例62.50%，占项目支出总额比例88.82%。3个项目评为二等，涉及资金47.01万元，占项目总数比例37.50%，占项目支出总额比例11.18%.自评发现的主要问题及原因：一是：个别项目指标设置不合理；二是部分活动经费预算不够精准，导致实际支出与预算存在偏差。下一步改进措施一是：加强预算管理和控制，提高预算的准确性和可操作性；二是：建立健全项目执行监督和反馈机制，确保项目按计划推进并取得预期效果。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

“无线电管理设施建设支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“无线电管理设施建设支出”项目自评得分为99.56分，自评为一等，项目全年预算数为292万元，执行数为279.069万元，完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：已完成无线电管理基础和技术设施建设项目2个。按照合同支付约定，项目已出厂验收，完工率已达97%。项目实际支出279.069万元，按照合同支付约定支付97%即279.069万元。剩余3%款项待竣工验收后支付。自评发现的主要问题及原因：预算绩效年初设定目标指标值明细有待改善。下一步改进措施：加强对项目执行人员的培训和管理，提高项目绩效知识和水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年单位决算公开