广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心概况

一、本单位职责

负责柳州市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电监测无线电台（站）的检查和检测；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况

根据单位的社会功能、职责任务、行业特点和人员配置情况，设立3个内设机构。

1.综合科：负责中心日常运转工作。负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作。承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责综合性材料的起草工作。

2.无线电安全科：负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测；负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作；根据授权实施无线电干扰查处，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；负责无线电管理和监督等事务性工作；承担重大活动无线电的安全保障任务，实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

3.业务科：根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准；根据授权实施无线电频率占用费征收工作；负责台站数据库管理工作；负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作；根据授权实施无线电发射设备销售备案工作；根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

（二）单位所属单位情况

广西壮族自治区柳州市无线电监测中心属全额拨款事业单位（参公管理），无下属单位。

    第二部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年度单位决算报表

详见附件：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年度单位决算公开附表

    第三部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入728.43万元，其中本年收入728.43万元，较2023年度决算数增加406.5万元，增长126.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入717.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加307.19万元，增长133.49%，主要原因是新增无线电管理设施建设支出、劳务派遣经费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

4.事业收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

5.经营收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

6.其他收入11.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是上级主管部门广西壮族自治区工业和信息化厅下拨的2023年剩余公务员年度考核奖收入。较2023年度决算数减少3.58万元，下降24.29%，主要原因是绩效考评奖金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少14.44万元，下降100%，主要原因是中央无线电项目列支结转指标减少。

（二）本单位2024年度总支出728.43万元，其中本年支出728.43万元, 较2023年度决算数增加392.06万元，增长116.56%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）23.17万元：主要用于按国家规定缴纳事业单位社会保险。较2023年度决算数减少4.79万元，下降17.13%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出使用往年结余资金，2024年较上年大幅减少。

2.卫生健康支出（类）18.07元：主要用于事业单位医疗保险经费的支出。较2023年度决算数增加1.04万元，增长6.11％，主要原因是在职人员晋级晋档，医疗保险基数略有上调。

3.资源勘探工业信息等支出（类）675.43万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和无线电基础设施运行维护项目的支出。较2023年度决算数增加395.93万元，增长141.66%，主要原因是新增无线电管理设施建设支出、劳务派遣经费等项目。

4.住房保障支出（类）11.76万元：主要用于按照国家政策规定向区直住房公积金中心缴纳职工住房公积金的支出。较2023年度决算数减少0.12万元，下降1.01％，主要原因是在职人员住房公积金总体基数下降，职工住房公积金减少。

5.结余分配0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

6.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出717.27万元，较2023年度决算数增加395.64 万元，增长123.01%。其中：基本支出170.03万元，项目支出547.24万元。

广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.72万元，支出决算为717.27万元，完成年初预算的94.41%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.31万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的98.59%，预决算差异的主要原因是实际支出略低于预算，经费有结余。行政单位离退休支出主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.06万元,支出决算为4万元，完成年初预算的24.91%，预决算差异的主要原因是养老保险使用上年结余，本年经费有结余。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于本单位按规定应缴纳的单位部分养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.03万元,支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于本单位按规定应缴纳的单位部分职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.83万元,支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%。事业单位医疗支出主要用于本单位根据统一规定，按比例计缴的单位部分医疗保险。 

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.24万元,支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助支出主要用于本单位根据统一规定，按比例计缴的单位部分公务员医疗补助。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为694.22万元，支出决算为664.27万元，完成年初预算的95.69%。预决算差异的主要原因是部分项目实际支出比预算略少，经费存在结转结余。无线电及信息通信监管支出主要用于本单位的正常运转、无线电管理和无线电监测等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.04万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的97.67%。预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时，与预算略有差异，经费有结余。住房公积金支出主要用于本单位按照国家政策规定为职工计缴的单位部分住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出170.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出127.4万元，完成年初预算的92.19%，预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出使用往年结余资金，2024年支出减少。

（二）商品和服务支出24.52万元，完成年初预算的76.87%，预决算差异的主要原因是公务用车运行维护费、会议费等指标存在结余。

（三）对个人和家庭的补助18.11万元，完成年初预算的89.26%。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出存在结余。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与上年决算数一致，无增减变动。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，与上年决算数一致，无增减变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.29万元，完成年初预算的36.39%，比上年减少4.03 万元，下降55.05%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.99万元，公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算安排一致，与上年决算数一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算安排一致，与上年决算数一致，无增减变动。

公务用车运行支出2.99万元，完成年初预算的34.37%，比上年减少3.96万元，下降56.98%，原因是公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无线电管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年广西壮族自治区柳州市无线电监测中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.99万元，平均每辆1万元。

（三）公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的88.24%，比上年减少0.07万元，下降18.92%。原因是接待次数减少。国内公务接待批次4次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出24.52万元，比年初预算数减少7.38万元，降低23.13%，比上年决算数减少4.11万元，下降14.36%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的7.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额8.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数759.72万元，执行数728.43万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，所设定的细项指标均按时完成，我单位通过加强预算管理，强化绩效意识，规范内部管理，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。 

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额547.24万元。其中，本级项目5个，本级项目支出64.17万元。对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金536.04万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例97.95%；1个项目评为二等，涉及资金11.2万元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例2.05%；。

自评发现的主要问题及原因：一是无线电管理设施运行维护支出（结转）、无线电管理设施运行维护支出、专项监管和其他相关支出及劳务派遣经费项目预算不够精准，导致出现实际支出与预算存在偏差、年中预算调整率超过30%等情况；二是项目经费有调整时，未及时调整预算绩效成本目标；三是无线电管理设施运行维护支出（结转）、无线电管理设施运行维护支出、专项监管和其他相关支出项目未能在设置绩效目标时，统计以往年度开展项目工作情况，并进行合理的测算及计划，导致在实际项目执行过程中数据产生较大偏差；四是无线电管理业务工作项目未能在设置绩效目标时，统计以往年度无线电管理法规宣传覆盖人次，并进行合理的测算及计划。下一步改进措施：一是加强预算管理和控制，提高预算的准确性和可操作性；二是建立健全项目执行监督和反馈机制，确保项目按计划推进并取得预期效果；三是加强与相关科室和单位的沟通协作，形成合力推动项目顺利实施；四是及时根据项目调整情况，调整绩效指标；五是持续提高目标编制水平，完整、合理设置项目绩效指标，充分发挥指标的引导和约束作用。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“无线电管理设施建设支出”项目自评得分为99.58分，评级为一等，项目全年预算数为379.33万元，执行数为363.42万元，完成预算的95.81%。 

项目绩效目标完成情况：一是数量指标要求新建四类无线电监测固定站＝2套，升级改造三类无线电监测固定站＝2套，我中心已完成新建四类无线电监测固定站2套，完成升级改造三类无线电监测固定站2套；二是质量指标要求监测固定站验收合格率＝100%，4套监测固定站均已通过验收，验收合格率为100%；三是时效指标要求监测固定站验收时间为2024年12月31日前，4套监测固定站均在2024年11月19日完成了验收工作，已达到预期指标；四是成本指标要求项目总成本≤379.33万元，根据2024年度财务报表显示，本项目支出总额为363.4202万元，未超过下达的预算指标；五是社会效益指标要求超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率≥95%，我单位管辖范围内的10个区县已建立27个固定站，超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率为100%；六是满意度指标要求监测固定站使用者满意度≥90%，经问卷调查统计满意度为100%，完成绩效目标要求。

自评发现的主要问题及原因：项目预算绩效年初设定目标存在指标设置不规范的问题，预算绩效水平知识有待提升，对绩效认知程度不足；下一步改进措施：根据项目实施计划以及结合往年实施情况合理编制绩效指标，形成与当年度工作相匹配的绩效指标，进一步提高绩效指标合理性和科学性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。