广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心概况

一、本单位职责

负责来宾市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

我中心为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区来宾市无线电监测中心。单位设置科室3个，分别是综合科、无线电安全科、业务科。

第二部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度单位决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入377.37万元，其中本年收入377.37万元，较2023年度决算数增加88.62万元，增长30.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入366.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加90.92万元，增长32.95%，主要原因是：一是中央无线电管理经费增加，二是本级无线电管理业务工作项目和劳务派遣项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年持平。

4.事业收入0万元，与2023年持平。

5.经营收入0万元，与2023年持平。

6.其他收入10.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少2.29万元，下降17.85%，主要原因是：2023年度考核奖减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年持平。

8.上年结转和结余0万元。较2023年度决算数减少4.49万元，下降100%，主要原因是：2024年无上年结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出377.37万元，其中本年支出377.37万元, 较2023年度决算数增加84.13万元，增长28.69%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）25.67万元：主要用于缴纳的养老保险、职业年金以及发放退休人员补贴，较2023年度决算数增加2.6万元，增长11.27%，主要原因是：养老保险及职业年金缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）14.61万元：主要用于缴纳医疗保险，较2023年度决算数增加1.82万元，增长14.23%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）326.21万元：主要用于人员经费、公用经费及无线电监管支出，较2023年度决算数增加78.81万元，增长31.86%，主要原因是：无线电管理经费增加。

4.住房保障支出（类）10.88万元：主要用于缴纳住房公积金，较2023年度决算数增加0.91万元，增长9.13%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

5.结余分配 0万元，与2023年持平。

6.年末结转和结余0万元，与2023年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出366.84万元，较2023年度决算数增加86.44万元，增长30.83%。其中：基本支出157.71万元，项目支出209.12万元。

广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.56万元，支出决算为366.84万元，完成年初预算的101.46%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于：发放退休人员补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.51万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的108.75%。预决算差异主要是：年中追加养老保险经费，主要用于：缴纳养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.25万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的108.83%。预决算差异主要是：年中追加职业年金经费，主要用于：缴纳职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.62万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的108.91%。预决算差异主要是：年中追加医疗保险经费，主要用于：缴纳医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.92万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的106.94%。预决算差异主要是：年中追加公务员医疗补助，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为313.39万元，支出决算为315.67万元，完成年初预算的100.73%。预决算差异主要是：年中追加增人增资经费，主要用于：人员经费、公用经费及无线电监管支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出124.87万元，完成年初预算的99.56%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出，预决算差异原因：剩余奖金。

（二）商品和服务支出25.88万元，完成年初预算的83.11%。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，预决算差异原因：落实过紧日子压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出6.96万元，完成年初预算的77.25%，主要用于： 退休费和其他对个人和家庭的补助等支出，预决算差异原因：其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年持平。

广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年持平。

广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.88万元，完成年初预算的56.98%，比上年增加1.89万元，主要原因是车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.73万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与2023年持平。

公务用车运行支出5.73万元，完成年初预算的56.9%，比上年增加2.03万元，原因是车辆使用10年以上，故障频繁出现，维修费增加，车辆保险费增加。主要用于开展无线电业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区来宾市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.73万元，平均每辆1.91万元。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的60%，比上年减少0.14万元，原因是落实过紧日子压减公务接待费支出。国内公务接待批次3次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出25.88万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.26万元，降低16.89%，比上年决算数增加1.72元，增长7.12%。主要原因是：车辆运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的59.25%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占授予中小企业合同金额的83.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额29.14%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.34%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目11个，项目支出总额209.12万元。其中，本级项目11个，本级项目支出209.12万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金197.92万元，占项目总数比例90.91%，占项目支出总额比例94.64%；1个项目评为二等，涉及资金11.2万元，占项目总数比例9.09 %，占项目支出总额比例5.36%；自评发现的主要问题及原因：部分项目数量指标设置存在偏差，未能在设置预算绩效目标时与业务人员进行充分沟通，了解项目情况，合理设置项目预算绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算的准确性和可操作性；二是持续提高目标编制水平，结合历史水平和实际情况科学合理设置各项指标，充分发挥指标的引导和约束作用；三是根据项目工作，统计最近3-5年平均每年开展相关工作的数量指标、质量指标及时效指标情况，力求做到测算准确，目标设置合理不过低或偏高；四是建立健全项目执行监督和反馈机制，确保项目按计划推进并取得预期效果。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理设施运行维护支出项目自评得分为99.6分，一等，项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设定一是完成固定站机房及监测设备日常运行维护、移动站维护、无线电监测网维护；二是监测维护工作合规率、开展无线电频率保护性监测≥90%；三是项目投入总成本≤112万；四是年度内重大无线电安全事件发生率＝0%；五是频率使用者满意度≥90%。各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成，较好完成年初设定的绩效目标，提高无线电管理水平。自评发现的主要问题及原因：移动站维护数量不准确，单位实有移动站3个，但有一个移动站已达到报废要求预计2024年完成报废，年初设置目标时未把此移动站纳入维护范围。下一步改进措施：根据移动站的使用情况和报废条件详细评估维护数量，加强对项目的目标、需求和进展的理解，提高项目绩效目标准确率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。