广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心概况

一、本单位职责

（一）负责北海市无线电管理和监督等事务性工作。

（二）根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码；无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作。

（三）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

（四）承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

根据自治区工信厅办公室关于印发《广西壮族自治区北海市无线电监测中心主要职能和内设机构规定》（桂工信人教〔2021〕50号），北海市无线电监测中心共设3个科室：综合科、业务科、无线电安全科。

第二部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心

2024年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年度部门决算公开表。

第三部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入853.49万元，其中本年收入832.39万元，较2023年度决算数增加459.93万元，增长123.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入820.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加515.19万元，增长168.61%，主要原因是2024年新增无线电管理基础设施建设项目。

2.其他收入11.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少1.18万元，下降9.2%，主要原因是年度考核奖金减少。

3.上年结转和结余21.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少32.98万元，下降60.98%，主要原因是按照年度预算加快资金支付进度。

（二）本部门2024年度总支出853.49万元，其中本年支出831.69万元, 较2023年度决算数增加479.18万元，增长135.93%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出25.25万元：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金的单位应缴纳部分。

较2023年度决算数增加3.19万元，增长14.46%，主要原因是：人员工资增加导致养老保险、职业年金缴费基数增加。

2.卫生健康支出13.78万元：主要用于支付在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗等的单位应缴纳部分。

较2023年度决算数增加1.53万元，增长12.5%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

3.资源勘探工业信息等支出780.78万元：主要用于开支无线电管理专项支出、公用经费支出、无线电管理设施建设及维护支出等。

较2023年度决算数增加473.61万元，增长154.18%，主要原因是2024年新增无线电管理设施建设项目支出。

4.住房保障支出11.88万元：主要用于支付在职人员住房公积金的单位应缴纳部分。

较2023年度决算数增加0.84万元，增长7.61%，主要原因是人员工资增加导致住房公积金缴费基数增加。

5.年末结转和结余21.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.7万元，增长3.32%，主要原因是2024年新增无线电管理设施建设项目支出，该项目未完工导致项目结转资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出820.01万元，较2023年度决算数增加480.3万元，增长141.39%。其中：基本支出160.43万元，项目支出659.58万元。

广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.96万元，支出决算为820.01万元，完成年初预算的101.37%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为22.16万元，支出决算25.25万元，完成年初预算的113.94%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金的单位应缴纳部分。

（二）卫生健康支出年初预算为12.37万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的111.4%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗的单位应缴纳部分。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为763.35万元，支出决算769.1万元，完成年初预算的100.75%。主要用于支付开支无线电管理专项支出、公用经费支出等。预决算产生差异主要原因为使用了上年结转经费开支。

（四）住房保障支出11.08万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的107.22%。主要用于支付在职人员住房公积金的单位应缴纳部分。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.25万元，完成年初预算的100.24 %。决算差异产生主要原因是年中追加增人增资经费导致决算支出大于预算支出。

（二）商品和服务支出30.21万元，完成年初预算的102.76%。决算差异产生主要原因是年中追加增人增资经费导致决算支出大于预算支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.93万元，完成年初预算的98.35%，比上年增加1.37万元，主要原因是2024年新增公务车一辆导致公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算8.72万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出8.72万元。其中：

公务用车购置支出,0万元，公务用车运行支出8.72万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.56万元，原因是2024年新增公务车一辆导致公务用车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无线电监测、干扰查处、考试保障等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区北海市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.72万元，平均每辆2.91万元。

（二）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的58.33%，比上年减少0.19万元，原因是公务接待批次减少。国内公务接待批次2次，人次17次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出30.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.81万元，增长2.76%，比上年决算数减少0.06元，降低0.02 %。主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额39.5万元，其中：政府采购货物支出15.8万元、政府采购服务支出23.7万元。授予中小企业合同金额39.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.94万元，占授予中小企业合同金额的80.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.1%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备13台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目9个，项目支出总额659.58万元。其中，本级项目5个，本级项目支出93.67万元；无对下转移支付项目，项目中无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金593.74万元，占项目总数比例77.78%，占项目支出总额比例90.02%；2个项目评为二等，涉及资金65.84万元，占项目总数比例22.22%，占项目支出总额比例9.98%。自评发现的主要问题及原因：一是未完全反映出实际执行情况的准确性。无线电管理业务成本指标未及时同步更新数据，导致实际成本指标与绩效目标值存在偏差；二是部分关键性指标设定有偏差，导致实际执行效果与预期目标存在差距。下一步改进措施：一是加强目标管理的科学性和合理性，确保指标设定能够准确反映工作实际情况，提高绩效评价的准确性和有效性；二是建立健全项目执行监督和反馈机制，确保项目按计划推进并取得预期效果。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理设施运行维护支出项目自评得分为98.76分，一等，项目全年预算数为73万元，执行数为72.09万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：认真开展无线电管理设施运行维护工作，按期完成房屋设备巡检，及时处理故障，为无线电管理工作正常开展提供有力保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。