广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心是独立核算的参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职责有：

（1）负责桂林市无线电管理和监督等事务性工作；（2）根据授权实施频率使用许可，开展无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；（3）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；（4）承担重大活动无线电安全保障任务；（5）承担开展无线电管理及行政执照技术支撑和事务性等工作；（6）完成上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位，无下属单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，事业单位分类为公益一类事业单位。

本单位共设置3个科室，分别是综合科、无线电安全科、业务科。综合科负责文电、人事、宣传、财务、资产管理等日常运转工作；无线电安全科负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测、无线电管理基础和技术设施的运行维护等工作；业务科负责核发无线电台执照及无线电台识别码、征收无线电频率占用费、台站数据库管理等工作。与上年相比无增减。

第二部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度单位决算报表

详见附件：自治区本级2024年度单位决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1002.04万元，其中本年收入993.04万元，较2023年度决算数增加429.49万元，增长76.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入969.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加435.31万元，增长81.45%，主要原因是中央转移支付项目预算拨款数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入23.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要为上年度绩效考评奖金。较2023年度决算数减少5.83万元，下降20.05%，主要原因是本年下拨的2023年度绩效考评奖金减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少15.31万元，下降62.98%，主要原因是本年度无列支结转指标。

（二）本单位2024年度总支出1002.04万元，其中本年支出993.04万元, 较2023年度决算数增加414.17万元，增长71.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出60万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放离退休人员补贴、离退休经费支出。较2023年度决算数增加3.02万元，增长5.3%，主要原因是养老保险及职业年金支出增加。

2.卫生健康支出26.06万元：主要用于按国家规定缴纳本单位人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2023年度决算数减少4.34万元，下降14.28%，主要原因是事业单位医疗保险支出减少。

3.资源勘探工业信息等支出882.8万元：主要用于单位运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和无线电监管方面的项目支出。较2023年度决算数增加414.4万元，增长88.47%，主要原因是本年增加无线电管理设施建设支出项目经费。

4.住房保障支出24.18万元：主要用于按照国家规定向缴纳本单位在编人员住房公积金的支出。较2023年度决算数增加1.09万元，增长4.72%，主要原因是住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出969.79万元，较2023年度决算数增加420万元，增长76.39%。其中：基本支出381.11万元，项目支出611.93万元。

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.84万元，支出决算为969.79万元，完成年初预算的96.99%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.56万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的100.31%。预决算差异的主要原因是本年度新增录用人员1人，增加追加增人增资经费相关支出。主要用于按规定应缴纳的本单位人员养老保险金等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.29万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100.25%。预决算差异的主要原因是本年度新增录用人员1人，增加追加增人增资经费相关支出。主要用于按规定应缴纳的本单位人员职业年金等支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.32万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的64.9%。预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时与预算略有差异，造成经费结余。主要用于按规定应缴纳的本单位人员医疗保险等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.22万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的99.65%。预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时与预算略有差异，造成经费结余。主要用于按规定应缴纳的本单位人员公务员医疗补助等支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为883万元，支出决算为859.55万元，完成年初预算的97.34%。预决算差异的主要原因是部分中央经费项目实际支出比预算略少，经费存在结转结余。主要用于单位运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和无线电监管方面的项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.43万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的98.98%。预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时与预算略有差异，造成经费结余。主要用于按规定应缴纳的本单位在编人员住房公积金的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出357.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出273.06万元，完成年初预算的96.84%。预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险等支出减少。

（二）商品和服务支出59.87万元，完成年初预算的101.58%。预决算差异的主要原因是年中通过指标调剂调增差旅费等机关运行经费预算。

（三）对个人和家庭的补助24.93万元，完成年初预算的80.60%。预决算差异的主要原因是严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.12万元，完成年初预算的95.13%，比上年减少1.59万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.02万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区桂林市无线电监测中心、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出12.02万元，完成年初预算的97.09%，比上年减少1.35万元，原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无线电管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区桂林市无线电监测中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出12.02万元，平均每辆3.01万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的27.78%，比上年减少0.24万元，原因是本年度国内公务接待批次及人次减少，同比减少5批次，减少18人次。国内公务接待批次3次，人次11次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出59.87万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.93万元，增长1.58%，比上年决算数增加2.32万元，增长4.03%。主要原因是年中通过指标调剂调增差旅费等机关运行经费预算；比2023年增加2.32万元，增长4.03%。主要原因是年中通过指标调剂调增差旅费等机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额39.9万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.33万元。授予中小企业合同金额33.54万元，占政府采购支出总额的84.06%，其中：授予小微企业合同金额30.04万元，占授予中小企业合同金额的89.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额755.19万元。其中，本级项目10个，本级项目支出755.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金623.19万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例82.52%；1个项目评为二等，涉及资金132万元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例17.48%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分活动经费预算不够精准，导致实际支出与预算存在偏差；二是在设置绩效目标时，未能科学统计以往年度项目执行数量指标情况进行合理的测算。下一步改进措施：一是持续提高绩效目标编制水平，结合历史水平和实际情况科学合理设置各项指标，充分发挥指标的引导和约束作用；二是根据项目实际情况，统计最近3-5年平均每年开展相关工作的数量指标、质量指标及时效指标完成情况，力求做到测算准确，目标设置合理不过低或偏高。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理设施建设支出项目自评得分为99.7分，一等，项目全年预算数为390万元，执行数为378.39万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：2024年已完成新建特殊区域二类无线电监测固定站1套、新建三类无线电监测固定站1套，各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效年初设定目标考虑不全面不到位，导致部分指标设置不合理；二是预算绩效水平知识有待提升，对绩效认知程度不足，导致部分指标设置不规范。下一步改进措施：一是加强单位内部人员对预算绩效管理培训，提升单位绩效管理水平；二是完善预算绩效管理体系，做好预算的规划和监控，促进绩效工作能够有效地执行和落实。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。