广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心概况

一、本单位职责

（一）负责玉林市无线电管理和监督等事务性工作。

（二）根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作。

（三）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。

（四）承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区玉林市无线电监测中心。

第二部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入345.26万元，其中本年收入345万元，较2023年度决算数增加12.93万元，增长3.89%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入331.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18.8万元，增长6.01%，主要原因是2024年无线电监测设施运维、业务开展等需求增加，财政对无线电管理相关工作支持力度加大，自治区本级项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入13.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：绩效考核奖金收入。较2023年度决算数减少2.56万元，下降16.06%，主要原因是在职人员2023年度绩效考核奖金较上年减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.31万元，下降92.72%，主要原因是结转和结余经费支出加快。

（二）本单位2024年度总支出345.26万元，其中本年支出345万元, 较2023年度决算数增加12.93万元，增长3.89%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）28.24万元，主要用于玉林市无线电监测中心机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出以及离退休人员补助、物业服务补贴、春节慰问经费、公用支出等，较2023年度决算数增加1.99万元，增长7.58%。主要原因是职工工资总额增加，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（类）12.37万元，主要用于按照国家政策规定为职工支付基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险方面的支出，较2023年度决算数增加0.18万元，增长1.48%，主要原因是职工工资总额增加，卫生健康支出增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）292.49万元，主要用于玉林市无线电监测中心的正常运转、无线电管理和监测等方面的支出，较2023年度决算数增加10.98万元，增长3.9%，主要原因是2024年无线电监测设施运维、业务开展等需求增加，自治区本级项目支出增加。

4.住房保障支出（类）11.9万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2023年度决算数减少0.23万元，下降1.9%，主要原因是2024年6月退休1人，住房保障支出相应减少。

5.年末结转和结余0.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 331.62元，较2023年度决算数增加15.49万元，增长4.9%。其中：基本支出174.02万元，项目支出157.6万元。

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.62万元，支出决算为331.62万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.55万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的125.07%。主要用于离退休人员相关补贴经费的支出。较2023年度支出决算数增加2.44万元，增长122％。主要原因是2024年6月增加退休人员1人，相关补贴增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.34万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的91.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度支出决算数减少0.3万元，下降1.86％。主要原因是2024年6月退休1人，在职人员减少1人，相应基本养老保险缴费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.67万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的91.46%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度支出决算数减少0.15万元，下降1.86％。主要原因是2024年6月退休1人，在职人员减少1人，相应职业年金缴费减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.02万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的91.65%。主要用于事业单位医疗保险经费的支出。较2023年度支出决算数减少0.8万元，下降9.82％。主要原因是2024年6月1人退休，在职人员减少1人，根据政策实际核算缴费基数时，与预算略有差异，年中调整追加事业单位医疗预算经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。主要用于按比例计缴的单位部分公务员医疗补助。较2023年度支出决算数增加0.98万元，增长24.26％。主要原因是2024年6月退休1人，在职人员减少1人，根据政策实际核算缴费基数时，与预算略有差异，年中调整追加事业单位医疗预算经费。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为295.65万元，支出决算为279.1万元，完成年初预算的94.4%。主要用于无线电工作管理和监管方面的支出。较2023年度支出决算数增加13.54万元，增长5.1％，主要原因是部分项目实际支出比预算略少，经费存在结转结余。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的91.54%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金的支出。较2023年度支出决算数减少0.23万元，下降1.9％。主要原因是2024年6月退休1人，在职人员减少1人，相应住房公积金缴费减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出137.98万元，完成年初预算的93.92 %。预决算差异的原因：2024年6月退休1人，在职人员减少1人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出28.11万元，完成年初预算的94.2%。预决算差异的原因：部分公用经费实际支出比预算少，存在年末结余。

 （三）对个人和家庭的补助支出7.94万元，完成年初预算数的83.56%。预决算差异主要原因：实际支出比预算少，存在年末结余。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.25万元，完成年初预算的86.7%，比上年减少1.27万元，主要原因是2024年下半年待报废特种专业技术用车1辆，公务用车运行维护费支出减少，公务车辆维护次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.15万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行支出5.15万元，完成年初预算的85.83%，比上年减少1.29万元，主要原因是2024年下半年待报废特种专业技术用车1辆，公务用车运行维护费支出减少，公务车辆维护次数减少。主要用于开展无线电管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区玉林市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.15万元，平均每辆1.72万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.02万元。国内公务接待批次3次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出28.11万元，比年初预算数减少1.73万元，下降5.8%，比上年决算数减少1.85万元，下降6.17%。主要原因是：2024年下半年待报废特种专业技术用车1辆，公务用车运行维护费支出减少，公务车辆维护次数减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额24.62万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.71万元。授予中小企业合同金额21.14万元，占政府采购支出总额的85.87%，其中：授予小微企业合同金额21.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.09%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我单位2024年度项目7个，项目支出总额157.6万元。其中，本级项目3个，本级项目支出57.49万元；中央转移支付项目4个，中央转移支付100.11万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金157.6万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置基本合理、内容结构基本完整，但部分指标设置存在不足，设定目标值偏低。二是绩效目标编制不完善。应依据项目开展设定合理绩效目标值。下一步改进措施：完善预算绩效管理体系，做好预算的规划和监控，在编制部门预算时，根据预算项目内容和部门职责研究制定科学合理的绩效指标，确保在项目自评时能全面真实反映项目实施效果。

2.部分重点项目绩效自评情况。

无线电管理设施运行维护支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为97.97分，评级为一等，项目全年预算数为66万元，执行数为65.81万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标运行维护监测站点数10个，实际完成13个；二是产出质量指标无线电监测设施完好率≥90%，实际完成合格率100%；三是产出时效指标工作完成及时率≥95%，实际完成率率100%；四是产出成本指标项目总成本≤66万元，项目成本年实际支出为65.81万元，在年初设定的≤66万元范围内；五是社会效益指标做好无线电安全保障,保障重要业务用频安全，达成预期指标；六是满意度指标重点用频单位、设台用户满意度≥90%，完成无线电设台用户满意度为100%。

自评发现的主要问题及原因：年初绩效指标编制不够合理，部分指标内容设置不够规范、不够精炼简洁。

下一步改进措施：积极研究有关政策文件及参考案例资料，提高预算编制的科学性，规范设定项目自评指标，进一步加强预算管理工作，根据项目实施计划以及结合往年实施情况合理编制绩效指标，形成与当年度工作相匹配的绩效指标，进一步提高绩效指标合理性和科学性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。