广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：自治区绿色建材发展和应用中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区绿色建材发展和应用中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区绿色建材发展和应用中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区绿色建材发展和应用中心概况

一、本单位职责

（一）负责全区散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展和应用工作。

（二）研究相关产业发展规划和政策标准等。

（三）开展相关宣传推介和技术推广等工作。

（四）承担相关行业运行统计分析和信息化服务及其他事务性工作。

（五）承担相关行业发展措施落实和政务服务事项实施的辅助性工作。

二、机构设置情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心。

第二部分：自治区绿色建材发展和应用中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（自治区绿色建材发展和应用中心2024年度单位决算公开报表）

第三部分：自治区绿色建材发展和应用中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入591.24万元，其中本年收入591.24万元，较2023年度决算数增加101.56万元，增长20.74%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入565.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加94.3万元，增长20.03%，主要原因是机构改革人员增加，人员经费增加；项目经费增加。

2.其他收入26.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：工信厅下拨的绩效收入。较2023年度决算数增加7.26万元，增长38.31%，主要原因是工信厅下拨的绩效收入增加。

（二）本单位2024年度总支出591.24万元，其中本年支出591.24万元, 较2023年度决算数增加101.56万元，增长20.74%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出58.61万元：主要用于在职在编人员的基本养老保险、职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加8.76万元，增长17.57%，主要原因是机构改革人员增加，从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出18.71万元：主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。较2023年度决算数增加3.34万元，增长21.73％，主要原因是机构改革人员增加，从而增加基本医疗保险缴费支出；

3.资源勘探工业信息等支出483.57万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于绿色建材发展和应用方面的项目支出。较2023年度决算数增加82.79万元，增长20.65％，主要原因是机构改革人员增加，从而增加人员经费、日常公用经费支出；项目支出增加。

4．住房保障支出30.36万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2023年度决算数增加6.67万元，增长28.15％，主要原因是机构改革人员增加，从而增加职工住房公积金缴纳支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区绿色建材发展和应用中心2024年度一般公共预算财政拨款支出565.03万元，较2023年度决算数增加94.3万元，增长20.03%。其中：基本支出430.36万元，项目支出134.67万元。

自治区绿色建材发展和应用中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.98万元，支出决算为565.03万元，完成年初预算的88.98%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.38万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的84.23%。预决算差异的主要原因是有3人陆续退休，所以减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于按规定应缴纳的单位养老保险金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.19万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的84.26%。预决算差异的主要原因是有3人陆续退休，从而减少机关事业单位职业年金缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.45万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的87.22%。预决算差异的主要原因是有3人陆续退休，从而减少事业单位医疗支出。事业单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定比例计缴的医疗保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）年初预算为372.36万元，支出决算为322.69万元，完成年初预算的86.66%。预决算差异的主要原因是有3人陆续退休，从而减少人员经费、公用经费支出。工艺品及其他制造业支出主要用于单位人员经费、公用经费支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为136.8万元，支出决算为134.67万元，完成年初预算的98.44%。预决算差异的主要原因是培训和业务接待厉行节约原则，支出减少。其他资源勘探工业信息等支出主要用于绿色建材发展应用方面的项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）年初预算34.79万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的87.26%。预决算差异的主要原因是有3人陆续退休，从而减少住房公积金支出。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出430.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出346.43万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。完成年初预算的85.16 %，决算数小于预算数主要原因是有3人陆续退休，从而减少了工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出29.41万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数主要原因是退休人员增加，从而退休费增加。

（三）商品和服务支出54.52万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费等支出。完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数主要原因是有3人陆续退休，从而减少了公用经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 自治区绿色建材发展和应用中心2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区绿色建材发展和应用中心2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.21万元，主要原因是2024年没有公务接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.21万元，原因是2024年没有公务接待活动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出54.52万元，比年初预算数减少7.68万元，下降12.34 %，比上年决算数减少0.57万元，增长58 %。主要原因是：有3人陆续退休，从而减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目支出总额134.67万元。其中，本级项目8个，本级项目支出134.67万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金131.17万元，占项目总数比例87.5%，占项目支出总额比例97.40%；1个项目评为二等，涉及资金3.50万元，占项目总数比例12.50 %，占项目支出总额比例2.59 %。自评发现的问题主要是年初设定预算绩效目标个别指标存在不够合理、不够规范的情况。下一步我中心将充分研判项目开展情况，结合实际工作条件，合理编制年初预算绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“绿色建材发展应用支出”项目自评得分为98.19分，一等，项目全年预算数为92.89万元，执行数为92.89元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成了《广西预拌混凝土和预拌砂浆企业安全生产管理指导手册》、《水泥制品企业安全生产管理规范》、《预拌砂浆生产企业实验室管理规范》、《广西高性能混凝土和超高性能混凝土生产企业评定细则》、《广西预拌砂浆行业规范条件》、《广西预拌混凝土行业规范条件》的编制工作；2.对11家广西高性能混凝土和超高性能混凝土生产企业进行了评价；3.完成了2024年全区预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品行业生产和实验室检查、质量检查和绿色生产评价工作；4.完成了信息平台维护工作等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。