广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院概况

一、本单位职责

承担网络安全和信息化的技术攻关、共性技术研究和产业化应用示范，行业标准研究，网络安全监测预警、应急处置等工作。在资质范围内开展电子信息产品、信息系统、信息工程及网络安全的检验检测认证、技术审查、鉴定评审、咨询培训等业务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院为自治区工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益二类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与2023年一致。

第二部分： 广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区本级2024年度单位决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3634.85万元，其中本年收入1556.06万元，较2023年度决算数减少562.5万元，下降26.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入113.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.32万元，增长2.08%，主要原因是2024年新增在编人员1名。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数一致，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数一致，无增减变动。

4.事业收入1442.14万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少564.82万元，下降28.14 %，主要原因一是受检测项目单价下降影响，部分检测项目单价较2023年下降了50%；二是2024年下半年我院有10名技术人员工作重心在申请“商用密码应用安全性评估资质”，投入检测的人员减少，导致事业收入下降。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数一致，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数一致，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）258.03万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加230.81万元，增长847.94%，主要原因是2024年事业收入下降较多，收不抵支，使用上年结转资金增加。

8.上年结转和结余2078.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加151.02万元，增长7.83%，主要原因是2023年事业收入增加。

（二）本单位2024年度总支出3634.85万元，其中本年支出1814.09万元, 较2023年度决算数减少178.15万元，下降8.94%。支出具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）1776.16万元：主要用于全区信息安全检查工作。较2023年度决算数增加1776.16万元，增长100%，主要原因是2024年主管部门由自治区科技厅划转至自治区工信厅，支出功能分类科目变更。

2.社会保障和就业支出（类）26.13万元，主要用于退休费、职工养老保险、职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休11.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.96万元。较2023年度决算数减少8.59万元，下降24.74%，主要原因是2023年有一次性死亡抚恤金支出，2024年没有。

3.卫生健康支出（类）4.5万元，主要用于医疗保险支出。较2023年度决算数增加0.63万元，增长16.28%，主要原因是2024年新增在编人员1名。

4.住房保障支出（类）7.3万元，主要用于职工公积金缴费支出。较2023年度决算数增加1.02万元，增长16.24%，主要原因是2024年新增在编人员1名。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数一致，无增减变动。

6.年末结转和结余1820.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少233.33万元，下降11.36%，主要原因是2024年事业收入减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出113.92万元，较2023年度决算数增加2.32万元，增长2.08%。其中：基本支出100.05万元，项目支出13.87万元。

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.90万元，支出决算为113.92万元，完成年初预算的98.29%。

（一）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为90.65万元，支出决算为87.35万元，完成年初预算的96.36%。预决算差异原因是落实过紧日子，压减一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.17万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的104.23%。预决算差异原因是2024年在职人员增加，主要用于支付退休人员公用支出及补贴、在职人员基本养老保险缴费。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员公用支出及补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.14万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的106.56%。预决算差异原因是追加2024年新增在职人员，主要用于支付基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.23万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的106.38%。预决算差异原因是追加2024年新增在职人员，主要用于支付医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.86万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的106.41%。预决算差异原因是追加2024年新增在职人员，主要用于支付公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出77.75万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出18.38万元，完成年初预算的79.64%。预决算差异原因是落实过紧日子，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助3.92万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度政府性基金支出0万元，与2023年决算数一致，无增减变动。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年决算数一致，无增减变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.62万元，完成年初预算的10.02%，比上年减少0.29万元，主要原因是2024年公务用车维修费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.62万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算安排一致，与2023年决算一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算安排一致，与2023年决算一致，无增减变动。

公务用车运行支出0.62万元，完成年初预算的10.02%，比上年减少0.29万元，原因是2024年公务用车维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.62万元，平均每辆0.31万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算安排一致，与2023年决算一致，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：本单位为公益二类，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额21.21万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.57万元。授予中小企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的41.02%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占授予中小企业合同金额的31.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额15.75%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是必要的业务保障用车，用于检验检测、应急处置、机要通信等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目支出总额7.88万元。其中，本级项目2个，本级项目支出7.88万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金7.88万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：追加2024年增人增资经费项目成本指标设置6.49万元，实际完成情况简述累计5.32万元与提交佐证材料6.39万元不相符。下一步改进措施：补充实际完成情况描述中遗漏的在职人员考核晋薪级工资1.07万元。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建、工会、妇委活动经费项目自评得分为94.07分，一等，项目全年预算数为4.05万元，执行数为1.65万元，完成预算的40.74%。项目绩效目标完成情况：2024年开展板报宣传活动3次，组织前往灌阳县酒海井红军烈士纪念园、全州县湘江战役大坪渡口开展现场活动1次，工会气排球比赛1次。自评发现的主要问题及原因：“完成情况简要描述”没有贴合指标内容和实际完成值进行描述。下一步改进措施：将指标中的活动形式具体描述，包括现场教学、气排球比赛、宣传海报等，佐证材料上传活动方案。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。