广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度单位决算

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第一部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心概况

一、本单位职责

负责防城港市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率和台（站）设置使用许可、台（站）执照及识别码核发、发射设备临时进关核准、干扰查处、频率占用费征收等；负责无线电信号监测、台（站）检查和检测、查找干扰源和未经许可设置使用的台（站）；承担重大活动无线电安全保障和其他事务性等工作。

二、机构设置情况

纳入本套单位决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区防城港市无线电监测中心，为副处级参照公务员法管理公益一类事业单位，无下辖二层单位。单位设置科室3个，分别是综合科、无线电安全科、业务科。

第二部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度单位决算报表

详见附件：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度单位决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入382.48万元，其中本年收入382.48万元，较2023年度决算数增加12.43万元，增长3.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入372.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加11.19万元，增长3.09%，主要原因是招考录用新进人员一名导致相应基本支出人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入9.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少3.16万元，下降24.63%，主要原因是年终绩效奖金收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是我单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4.40万元，下降100%，主要原因是本年度无上年结余。

（二）本单位2024年度总支出382.48万元，其中本年支出382.48万元, 较2023年度决算数增加8.03万元，增长2.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）382.48万元：主要用于单位一般公共服务支出（类），较2023年度决算数增加8.03万元，增长2.14%，主要原因是招考录用新进人员一名导致相应基本支出人员经费增加。

（1）社会保障和就业支出（类）22.56万元：主要用于行政单位离退休费用1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元。较2023年度决算数减少0.19万元，减少0.84%，增加主要原因是2024年度人员社保计算基数减少导致社保经费减少。

（2）卫生健康支出（类）10.24万元：主要用于事业单位医疗5.39万元；公务员医疗补助4.85万元。较2023年度决算数减少0.08万元，减少0.78%，增加主要原因是2024年度人员社保计算基数减少导致社保经费减少。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）329.22万元：主要用于无线电及信息通信监管329.22万元。较2023年度决算数增加11.54万元，增长3.63%，增加主要原因招考录用新进人员一名导致相应基本支出人员经费增加。

（4）住房保障支出（类）10.78万元：主要用于住房公积金支出10.78万元。较2023年度决算数增加0.09万元，增长0.83%，增加主要原因是新增参照公务员管理人员1名住房公积金经费。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变化，主要原因是我单位2024年度无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4.40万元，减少100%，主要原因是我单位2024年度无年末结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 372.81万元，较2023年度决算数增加11.19万元，增长3.09%。其中：基本支出165.08万元，项目支出217.4万元。

广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.23万元，支出决算为372.81万元，完成年初预算的98.83%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为377.23万元，支出决算为372.81万元，完成年初预算的98.83%。（简要说明预决算差异）主要用于本单位一般公共服务支出，预决算差异主要为按相关规定压减三公两费支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位离退休费用1万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为333.64万元，支出决算为329.22万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是按相关规定压减三公两费支出。主要用于广西壮族自治区防城港市无线电监测中心为保证日常运转发生的基本支出以及为完成相关无线电管理工作任务、保障无线电事业发展而发生的项目支出。如无线电管理业务工作项目、无线电管理设施运行维护支出、专项监管和其他相关支出等方面的项目支出。

7.住房保障支出（类）年初预算为10.78万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出123.92万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务员基础绩效奖、社会保险费、住房公积金等支出。完成年初预算的101.68 %。决算数大于预算数的主要原因是追加晋级晋档人员工资等经费支出，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出24.78万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费等支出。完成年初预算的83.48%。决算数小于预算数的主要原因是按相关规定压减三公两费支出。

（三）对个人和家庭补助支出4.01万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的62.36%，决算数小于预算数主要原因是调剂对个人和家庭补助支出用于晋级晋档人员工资等增加的工资福利支出经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。较2023年度决算数无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.7万元，完成年初预算的59.63 %，比上年减少4.82万元，减少35.65%，主要原因是按相关规定压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.34万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，

（二）公务用车购置及运行费支出8.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.34万元，完成年初预算的62.05%，比上年减少4.79万元，原因是按相关规定压减“三公”经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无线电管理业务工作、保障无线电事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区防城港市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出8.34万元，平均每辆2.09万元。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.03万元，原因是按相关规定压减“三公”经费。国内公务接待批次3次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出27.48万元，比年初预算数减少5.44万元，降低16.52%，比上年决算数减少5.87万元，降低17.6 %。主要原因是：按相关规定压减“三公”经费，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额8.41万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的2.74%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额为0；服务采购授予中小企业合同金额为0。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

无

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目支出总额217.4万元。其中，本级项目7个，本级项目支出217.4万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金209.4万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例96.32%；1个项目评为二等，涉及资金8万元，占项目总数比例14.29%，占项目支出总额比例3.68%；0个项目评为三等，涉及资金0万元000；0个项目评为四等，涉及资金0万元。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目指标合理性不够，有待提高；二是单位在项目预算申报阶段申报绩效目标时，部分指标设置有偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性。预算的科学性是政府单位内部控制的关键，今后我单位将进一步加强部门预算编制，严格按照《中华人民共和国预算法》要求，增强预算业务控制；二是充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格项目支出预算，根据国家无线电、自治区年度工作要点和我单位发展规划，结合预算安排情况，科学设置预算项目。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理业务工作项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标衡量指标已达成：

1.产出指标：50分/50分：

（1）年度内我中心对9个固定站开展2次巡检日常维护工作，绩效目标已达成；

（2）已完成4个固定站的维修养护，绩效目标已达成；

（3）年度内已完成16次考试保障活动，绩效目标已达成；

（4）年度内已完成3次法规宣传活动，绩效目标已达成；

（5）年度内已完成6次设施设备安全检查，绩效目标已完成。

2.质量指标10分/10分：

（1）收到4次干扰申诉受理单，已完成4次干扰查处报告，处理率100%；

（2）根据故障率统计表得知年度内故障率为3%，绩效目标已达成；

（3）实际完成维修养护6个，并经双方签字确认维护质量100%。

3.时效指标10分/10分：

（1）解决故障时间均在1工作日内完成恢复使用，绩效目标已达成；

（2）年度内我中心未发生突发事件。

4.成本指标10分/10分：年度内实际支出550000元，绩效目标已达成。

5.效益指标30分/30分：主要考核我中心固定站使用检测电子设备使用年限为6年。

2024年度我中心未发生重大无线电安全事件。通过扎实开展维护维修工作，确保单位无线电专项任务的顺利进行，通过定期巡检、开展设施设备安全检查，保障重大活动无线电安全。绩效目标已达成。

6.满意度10分：服务满意度结果统计均达95%。

自评发现的主要问题及原因：单位在项目预算申报阶段申报绩效目标时，部分指标设置有偏差。下一步改进措施：充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格项目支出预算，根据国家、自治区无线电管理年度工作要点和我单位发展规划，结合预算安排和实际工作情况，科学合理设置预算项目绩效目标。

3.单位绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。