广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2303.49万元，其中本年收入2069.2万元，因本单位为2024年新增预算单位，无上年数据，无法进行对比。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2016.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入52.8万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余234.29万元，是原广西中小企业服务中心等4个撤并单位账上资金余额归集调入。

（二）本单位2024年度总支出1977.74万元，其中本年支出1977.74万元，因本单位为2024年新增预算单位，无上年数据，无法进行对比。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）128.63万元：主要用于按国家规定缴纳事业单位社会保险。

2.卫生健康支出（类）44.33万元：主要用于按国家规定缴纳事业单位医疗保险。

3.农林水支出（类）552.11万元：该经费主要来源于原广西中小企业服务中心经费预算划转到本单位，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）1197.18万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于专项项目的支出。

5.住房保障支出（类）55.5万元：主要用于按照国家政策规定向区直住房公积金中心缴纳职工住房公积金的支出。

6.年末结转和结余325.74万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2016.4万元，因本单位为2024年新增预算单位，无上年数据，无法进行对比。其中：基本支出484.98万元，项目支出1492.76万元。

广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2016.4万元，按功能分类科目项级列示如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，预决算差异原因：因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算。用于支付退休人员补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为74.84万元，预决算差异原因：因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算。用于支付按国家规定缴纳职工基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.74万元，预决算差异原因：因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算。用于支付按国家规定缴纳职工职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，预决算差异原因：因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算。用于支付退休人员死亡抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为44.33万元，预决算差异原因：因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算。用于支付按国家规定缴纳职工医疗保险。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为552.11万元，预决算差异原因：因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算。用于支付中小服务管理及项目支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1145.57万元，预决算差异原因：因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算。主要用于单位人员支出和专项支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为55.5万元，预决算差异原因：因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算。主要用于职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.98万元，其中：工资福利支出394.4万元，商品和服务支出49.27万元，对个人和家庭的补助支出41.31万元。因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算，无法进行年初预算与支出决算对比。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金支出预算，也无政府性基金支出，因本单位为2024年新增预算单位，无上年数据，无法进行对比。

五、204年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营支出预算，也无国有资本经营支出，因本单位为2024年新增预算单位，无上年数据，无法进行对比。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.57万元，因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算，无上年数据，无法进行对比。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.57万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算，无上年数据，无法进行对比。

（二）公务用车购置及运行费支出5.57万元，其中：

公务用车购置支出0万元，因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算，无上年数据，无法进行上下年及年初预算对比。

公务用车运行支出5.57万元，因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算，无上年数据，无法进行对比。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出5.57万元，平均每辆1.11万元。

（三）公务接待费支出0万元，因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算，无上年数据，无法进行对比。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年机关运行经费支出0万元，因本单位为2024年新增预算单位，无年初预算，无上年数据，无法进行对比。同时本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.03万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的51.6%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

因机构改革，原广西中小企业服务中心等4个单位撤销，相关资产划转至本单位。本单位共有车辆5辆，为业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目28个，项目支出总额1964.19万元。其中，本级项目28个，本级项目支出1964.19万元；无对下转移支付项目。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：25个项目评为一等,涉及资金1530.95万元，占项目总数比例89.29%，占项目支出总额比例77.94%；2个项目评为二等,涉及资金9.09万元，占项目总数比例7.14%，占项目支出总额比例0.46%；1个项目评为四等,涉及资金424.15万元，占项目总数比例3.57%，占项目支出总额比例21.59%。自评发现的主要问题及原因是：部分绩效指标执行存在偏差，未及时进行调整，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：提高绩效管理水平，对预算项目绩效进行实时跟踪，保障完成项目绩效目标。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，广西中小企业“三赋”全区行活动项目自评得分为99.29分，一等，项目全年预算数为77.98万元，执行数为77.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标：开展13场活动，走访重点产业企业超20家；二是产出质量指标：各项经费使用均按照财政部门及本单位财务管理制度执行；三是产出时效指标：按时完成2024年度广西中小企业“三赋”全区行活动；四是产出成本：广西中小企业“三赋”全区行活动支出77.98万元；五是社会效益指标：服务企业897家；六是满意度指标：服务企业满意度为100%。本项目自评未发现问题。下一步改进措施：本单位将继续做好相关绩效管理工作，确保每一笔财政资金用之有效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。