​广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心2026年单位预算公开

目    录

第一部分：自治区绿色建材发展和应用中心概况

第二部分：自治区绿色建材发展和应用中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区绿色建材发展和应用中心2026年预算公开报表

第一部分：自治区绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

我中心主要负责全区散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展和应用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相关宣传推介和技术推广等工作，承担相关行业运行统计分析和信息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落实和政务服务事项实施的辅助性工作。

二、机构设置情况

我中心属自治区工业和信息化厅管理的二级预算单位，是参照公务员法管理的公益一类事业单位。共设有三个科室，分别为综合科、业务科、执法科。

第二部分：自治区绿色建材发展和应用中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我中心总收入548.42万元，总支出548.42万元。总收入较上年增加12.56万元，增长2.34％。总支出较上年增加12.56万元，增长2.34%。主要原因：基本支出预算增加，原因是调资及职级晋升，在编人员待遇增加，人员经费预算和公用经费预算相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我中心收入总预算548.42万元，较上年增加12.56万元，增长2.34％。其中：

（一）一般公共预算收入548.42万元，较上年增加12.56万元，增长2.34％。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算安排一致。

（五）单位资金收入0万元，与上年预算安排一致。

（六）上年结转结余0万元，与上年预算安排一致。

收入增加原因的说明：基本支出预算增加，原因是调资及职级晋升，在编人员待遇增加，人员经费预算和公用经费预算相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我中心支出总预算548.42万元，较上年增加12.56万元，增长2.34％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出59.20万元，占本年支出预算10.80%，同比增加3.38万元，增长6.05%。增长原因：调资及职级晋升，工资福利增加，在职职工的养老保险及职业年金增加。

2.卫生健康支出17.77万元，占本年支出预算3.24%，同比增加0.83万元，增长4.90%。增长原因：调资及职级晋升，工资福利增加，在职职工的医疗保险增加。

3.资源勘探工业信息等支出442.64万元，占本年支出预算80.71%，同比增加7.02万元，增长1.61%。增长原因：调资及职级晋升，人员经费增加，相关配套的公用经费增加。

4.住房保障支出28.81万元，占本年支出预算5.25%，同比增加1.34万元，增长4.88%。增长原因：调资及职级晋升，工资福利增加，在职职工的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算438.71万元，占本年支出预80％，同比增加40.51万元，增长10.17％。其中：工资福利支出预算340.87万元，占基本支出预算77.70％；商品和服务支出预算65.67万元，占基本支出预算14.97％；对个人和家庭的补助预算32.18万元，占基本支出预算7.33％。

基本支出增加原因的说明：调资及职级晋升，在编人员待遇增加，人员经费预算和公用经费预算相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算109.71万元，占本年支出预算20％，同比减少27.95万元，下降20.30％。

项目支出减少原因的说明：（1）根据年度工作任务调整，优化项目资金安排，聚焦核心业务精准投入；（2）残疾人就业保障金、党建工青妇活动经费、物业管理费由项目支出调入基本支出。

四、政府性基金预算情况说明

我中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同口径比2025年减少0.30万元，下降55.56%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.24万元，比上年减少0.30万元，下降55.56％，减少的主要原因是持续落实过紧日子要求，从严压减公务接待相关开支，提升资金使用效益。

七、机关运行经费安排情况说明

我中心机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务接待费、工会经费和其他交通费。我中心2026年机关运行经费预算65.67万元，较上年增加20.29万元，增长44.71%，增长的主要原因是人员经费相关配套公用经费增加，保障单位日常办公及各项业务开展的经费需求。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2026年政府采购预算总金额4.95万元。其中：货物类采购4.95万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）房屋使用情况

我中心房屋总面积为1739.69平方米，与上年保持一致。

（二）在编实有车辆情况

我中心机动车编制数0辆，定编小汽车实有数0辆，与上年保持一致。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金109.71万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，分为运转履职类、重大政策类、特定监控类、专项事业类项目。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出：主要用于自治区绿色建材发展和应用中心开支的退休经费、支付在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。

八、卫生健康支出：主要是根据自治区统一规定，按在编在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、资源勘探工业信息等支出：指自治区绿色建材发展和应用中心用于开展绿色建材相关工作的支出，包括行政运行和产业发展相关支出。

十、住房保障支出（类）：主要是按照国家统一规定，为自治区绿色建材发展和应用中心在编在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区绿色建材发展和应用中心2026年预算公开报表

（详见附表）