​广西壮族自治区汽车与机械工程院2026年部门预算

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区汽车与机械工程院是根据《自治区党委编办关于调整自治区工业和信息化厅所属检验检测认证机构有关事项的批复》（桂编办复〔2022〕8号），由广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站、广西壮族自治区水力机械质量检验站、广西壮族自治区通用机械产品质量检测站、广西包装食品塑料机械产品质量检测站整合组建而成，加挂自治区汽车与机械检验研究院牌子。主要职责是：承担汽车、机械等行业技术攻关、共性技术研究和产业化应用示范，行业技术标准、规程研究，以及行业质量安全事故技术分析及突发公共质量安全事件技术应对等工作，在资质范围内开展行业产品质量检验检测认证，技术审查、鉴定评审、型式试验、咨询培训等业务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区汽车与机械工程院是广西壮族自治区工业和信息化厅管理的公益二类正处级事业单位，根据该院的社会功能、职责任务、人员配置情况，设置办公室、财务室、综合管理部、科技创新部、质量安全部、汽车事业部、机械事业部共7个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1237.09万元，总支出1237.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加192万元，增长18.37%，主要原因是本年是单位整合的第三年，业务全面开展，且新增人员较多，事业收入增加。总支出较上年增加192万元，增长18.37%，主要原因是本年是单位整合的第三年，业务全面开展，且新增人员较多，支出增加。

（一）财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入674.02万元，总支出674.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少241.33万元，下降26.36%，主要原因是退休人员增加，在职人员经费减少，绩效工资部分需要单位自有收入承担。财政拨款总支出较上年减少241.33万元，下降26.36%，主要原因是退休人员增加，在职人员经费减少，绩效工资部分需要单位自有收入承担。

收入包括本级财政拨款收入674.02万元；支出包括资源勘探工业信息等支出579.13万元，社会保障和就业支出52.79万元，卫生健康支出16.06万元，住房保障支出26.05万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1237.09万元，较上年增加192万元，增长18.37%。其中：

（一）一般公共预算收入674.02万元，同比减少241.33万元，下降26.36％。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算安排一致。

（五）单位资金收入563.03万元，同比增加433.29万元，增长333.97％。

（六）上年结转结余0万元，与上年预算安排一致。

收入增长原因的说明：本年是单位整合的第三年，业务全面开展，且新增人员较多，事业收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1237.09万元，较上年增加192万元，增长18.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.215类资源勘探工业信息等支出1027.53万元，较上年增加192.12万元，增长23%。增长的主要原因是本年是单位整合的第三年，业务全面开展，且新增人员较多，支出增加。

2.208类社会保障和就业支出科目支出167.45万元，较上年增加11.78万元，增长7.57%。增长的主要原因是本年是单位整合的第三年，业务全面开展，且新增人员较多，支出增加。

3.210类卫生健康支出科目支出16.06万元，较上年减少4.54万元，下降28.27%。减少的主要原因是退休人员增加，在职人员经费减少。

4.221类住房保障支出科目支出26.05万元，较上年减少7.36万元，下降22.03%。减少的主要原因是退休人员增加，在职人员经费减少。其中：

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算661.33万元，占本年支出预算53.46％，同比增加10.89万元，增长1.67％。其中：工资福利支出预算337.80万元，占基本支出预算51.08％；商品和服务支出预算197.32万元，占基本支出预算29.84％；对个人和家庭的补助预算126.21万元，占基本支出预算19.08％。

基本支出增加原因的说明：一是在职人员增加，基本支出相应增加；二是因项目库改革，原在项目支出编列的残疾人保障金、党团工青妇活动经费、物业管理费等编入基本支出，基本支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算575.76万元，占本年支出预算46.54％，同比增加181.11万元，增长45.89％。

项目支出增加原因的说明：本年是单位整合的第三年，业务全面开展，且新增人员较多，项目支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.64万元，同口径较上年增加0.83万元，增长10.63%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.90万元，较上年增加0.04万元，增长4.65%，增长的主要原因是接受上级部门检查次数增加，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.74万元，较上年增加0.79万元，增长11.37%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.74万元，较上年增加0.79万元，增长11.37%，增长的主要原因是车辆数量增加及部分车辆使用年限较久，公务用车运行维护费相应增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费预算184.12万元，较上年增加76.02万元，增长70.32%。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、维修（护）费、水电费、培训费、差旅费、物业管理费等日常公用经费支出。增长的主要原因是物业管理费等科目由项目支出调整为基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额81.98万元，较上年增加73.19万元，增长832.65%。增长的主要原因是本年物业管理费纳入政府采购。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购81.98万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为3个，定编小汽车实有数3辆，其中:经济型车1辆，轿车2辆，均为财政供养的事业一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金575.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称专用设备购置运维经费，预算资金57.92万元，2026年度绩效目标：开展为全区企业、政府和社会委托的检测技术服务，购买4套专用设备，可以满足检测需求，提供更加专业、可靠、高效高质的检测服务，也可以保持CNAS及CMA授权项目，并且为我院带来新的收入来源，使我院经济效益提升。预计每年新增业务收入40万元以上。随着检测项目的增加，我院可以逐步建立起更加专业的品牌形象，构建更加完善的人才体系，提升整体技术实力、服务水平和行业内的知名度、影响力，这种品牌优势有助于吸引更多客户，拓展市场份额，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。设1条数量指标：购置设备数量≥4台（套）。设1条质量指标：设备验收合格率≥90%。设1条时效指标：采购完成时间(2026年12月前完成)。设1条成本指标：项目总成本≤57.92万元。设1条社会效益指标：设备利用率＝100%。设1条可持续效益指标：设备使用年限≥10年。设1条满意度指标：使用人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2026年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表单位收入总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区汽车与机械工程院2026年部门预算公开报表