​广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担网络安全和信息化的技术攻关、共性技术研究和产业化应用示范，行业标准研究，网络安全监测预警、应急处置等工作。在资质范围内开展电子信息产品、信息系统、信息工程及网络安全的检验检测认证、技术审查、鉴定评审、咨询培训等业务。

二、机构设置情况

根据本单位职责任务，结合单位发展的实际需要，广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院设立4个部门：办公室、业务技术室、测评一部、测评二部。

第二部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1,997.15万元，总支出1,997.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少199.88万元，下降9.10％，主要原因是检测收入下降，事业收入减少。总支出较上年减少199.88万元，下降9.10％，主要原因是事业收入减少，缩减单位成本支出。

收入包括一般公共预算拨款收入，事业收入，上年结转结余收入；支出包括资源勘探工业信息等支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算1,997.15万元，较上年减少199.88万元，下降9.10％,其中：

（一）一般公共预算收入137.15万元，同比增加14.40万元，增长11.73%。增长原因是人员经费增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算安排一致。

（五）单位资金收入1,028.11万元，同比减少1,021.89万元，下降49.85%。其中：事业收入1,028.11万元，同比减少1021.89万元，下降49.85%，下降原因是检测收入下降，事业收入减少；事业单位经营收入0万元，与上年持平；上级补助收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，同比减少24.28万元，下降100%。

（六）上年结转结余收入831.89万元，同比增加831.89万元，增长100%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算2,197.03万元，较上年减少199.88万元，下降9.10％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出科目支出63.80万元，占本年支出预算3.19%，同比增加30.76万元，增长93.10%。主要原因是退休人员补贴增加；

2.卫生健康支出科目支出5.30万元，占本年支出预算0.27%，同比增加0.71万元，增长15.47%。主要原因是人员经费增加；

3.资源勘探工业信息等科目支出1,919.46万元，占本年支出预算96.11%，同比减少232.50万元，下降10.80%。主要原因是事业收入减少，缩减单位成本支出；

4.住房保障支出科目支出8.59万元，占本年支出预算0.43%，同比增加1.15万元，增长15.46%。主要原因是人员经费增加；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,165.25万元，占本年支出预算58.35%，同比减少56.42万元，下降4.62%。其中：工资福利支出预算1,056.47万元，占基本支出预算90.66%；公用经费（商品和服务支出）预算62.30万元，占基本支出预算5.35%；对个人和家庭的补助预算46.49万元，占基本支出预算3.99%。

基本支出减少原因的说明：编外人员经费减少。

2.项目支出预算

项目支出预算831.89万元，占本年支出预算41.65%，同比减少143.47万元，下降14.71%。

项目支出减少原因的说明：设备采购及公用经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，与上年相比无变化。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，与上年相比无变化。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.15万元，同比增加1.21万元，增长20.37%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排6.98万元，同比增加1.18万元，增长20.34%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排6.98万元，较上年增加1.18万元，增长20.34%，主要原因车辆使用年限较久，公务用车运行维护费相应增加；

（三）公务接待费2026年预算安排0.17万元，较上年增加0.03万元，增长21.43%，主要原因是2025年压减公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年事业单位相关运行经费预算62.30万元，较上年增加32.62万元，增长109.91%，主要原因是2026年将职工参加技术培训支出的费用编入基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额88.78万元，较上年减少21.42万元，下降19.44%，主要原因是仪器设备采购减少。其中：货物类采购60.80万元、工程类采购0万元、服务类采购27.98万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为2辆，编内车辆实有数2辆。其中，小型普通客车1辆，小型越野客车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金831.89万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

我单位科研检测事业发展管理经费项目支出预算资金509.64万元，通过：1.购置文件柜8个、保密柜4个、电脑7台等办公设备，升级LED屏及音视频系统；2. 部署AI算力服务器、数据安全系统等7台／套网络安全设备，建成数据恢复及云文档管理平台；3.开展攻防演练2次、渗透和代码审计3次、工控监测等委托服务；4. 取得CNAS认证、等保测评等4项资质，覆盖100％核心业务领域；5.设备维护（办公设备6万／仪器15万／场所零星10万）满足正常运转需要。规范差旅、劳务费等经费管理，支撑业务人员完成网络安全测评、商务对接及技术培训工作，全面提升机构信息安全保障能力、资质权威性与市场竞争力。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2026年单位预算公开表