广西软件管理中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西软件管理中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西软件管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据自治区机构编制委员会批准的业务经营范围是：承担全区信息工程和软件检测（包括验收检测），电子信息系统工程造价审核，承担全区政府信息系统安全检查工作。

二、机构设置情况

广西软件管理中心于2001年3月16日经广西壮族自治区事业单位登记管理局批准登记,是差额拨款事业单位，统一社会信用代码：12450000727680780L，是广西壮族自治区工业和信息化厅直属单位，法定代表人：韦瀛寰，单位地址：南宁市星湖路35号，中心下设办公室、技术科、业务科3个科室；共有事业编制8人，目前在职在编人员5名，其中管理岗位人员2名，专业技术人员3名，编外在职人员实有人数34人。

第二部分：广西软件管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入610.66万元，总支出610.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降9.1%，主要原因是：1.预测2026年本单位经营状况不佳，经营收入较2025年将有所减少，职工工资福利支出减少，导致编外人员离职，因此，本单位2026年部门预算相应调减基本支出的事业单位经营收入预算金额。2.退休1人，一般公共预算收入中的基本支出预算项目根据自治区财政厅核定下发的编制控制数，测算金额较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入610.66万元，较上年减少61.11万元，下降9.1%。其中:一般公共预算收入16.44万元，较上年减少3.66万元，下降18.21%，事业单位经营收入594.23万元，较上年减少57.44万元，较上年下降8.81%。主要原因是：1.预测2026年本单位经营状况不佳，经营收入较2025年将有所减少，职工工资福利支出减少，导致编外人员离职，因此，本单位2026年部门预算相应调减基本支出的事业单位经营收入预算金额。2.退休1人，一般公共预算收入中的基本支出预算项目根据自治区财政厅核定下发的编制控制数，测算金额较上年减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出610.66万元，较上年减少61.11万元，下降9.1%。其中:一般公共预算支出16.44万元，较上年减少3.66万元，下降18.21%，事业单位经营收入594.23万元，较上年减少57.44万元，较上年下降8.81%。主要原因是根据预算以收定支的原则，在经营收入较2025年将有所减少的提前下，相应调减经营支出预算金额。主要包括以下明细说明。

①按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出8万元，占本年支出预算1.31%，同比减少0.36万元，下降4.31%；

卫生健康支出2.38万元，占本年支出预算0.39%，同比减少0.12万元，下降15.59%；

资源勘探工业信息等支出596.49万元，占本年支出预算97.68%，同比减少60.36万元，下降9.19%；

住房保障支出3.8万元，占本年支出预算0.62%，同比减少0.26万元，下降6.4%；

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算350.35万元，占本年支出预算57.37%，同比减少41.39万元，下降10.57%；其中：

人员经费预算344.93万元，占基本支出预算98.45%，同比减少46.81万元，下降11.95%，其中：工资福利支出预算344.93万元，占基本支出预算98.45%，同比减少46.81万元，下降11.95%。

公用经费（商品和服务支出）预算5.42万元，占基本支出预算的1.55%，同比增加5.42万元，增长100%。

主要原因是：1.2026年编外长聘人员（不含劳务派遣）人数减少，人员经费减少；2.退休1人，基本支出中在职在编人员的工资福利支出相应减少。3.2026年物业管理费和残疾人就业保障金经费不在项目支出中列支，而是编制在基本支出中，基本支出中公用经费（商品和服务支出）预算金额增加。

项目支出预算。

项目支出预算260.32万元，占本年支出预算42.63%，同比减少19.71万元，下降7.04%；

主要原因是：退休1人，项目支出中事业单位在职人员绩效工资相应减少。

（2）结转下年支出预算0万元，与去年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算支出共0万元。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括小儿统筹费、职工体检费等工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、外出参加培训费、差旅费、外出参加会议费等日常公用经费支出，主要用于本单位日常运转发生的基本支出。我单位2026年事业单位运行经费144.2万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金260.32万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称补充运转公用经费，预算资金144.2万元，2026年度绩效目标为保障完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，完成日常工作任务而发生的公用支出所需，维持单位正常运转。设2条数量指标：数量指标1.经费保障单位数1个,数量指标2.经费保障的人数≥39人；设2条质量指标：质量指标1.促进机构正常运作定性显著；质量指标2.职工离职的人数≤3人；设1条时效指标：时效指标1.房屋租赁费、物业费、宽带费等运行经费支付及时率≥90%；设14条成本指标：成本指标1.差旅费≤13.3万元，成本指标2.其他商品和服务支出≤11.76万元，成本指标3.公务用车运行维护费≤1.3万元，成本指标4.租赁费≤41.4万元，成本指标5.电费≤4.56万元，成本指标6.办公设备购置≤4.26万元，成本指标7.办公费≤3.2万元，成本指标8.维修（护）费≤5.2万元，成本指标9.手续费≤0.28万元，成本指标10.邮电费≤9.84万元，成本指标11.水费≤0.16万元，成本指标12.咨询费≤6万元，成本指标13.其他工资福利支出≤14.08万元，成本指标14.税金及附加费用≤28.86万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.经费自给率=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.干部职工满意度=100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西软件管理中心2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。