广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本单位主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

本单位共设6个科（室）：综合科、财务科、公共机构节能科、后勤服务科、物业管理科、公务车辆管理科。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1568.92万元，总支出1568.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少291.75万元，减少15.68%。总支出较上年减少15.68%。减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，压减经费开支；二是办公场所面积减少，相应物业服务管理费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1568.92万元，较上年减少291.75万元，减少15.68%，全部为一般公共预算收入。减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，压减经费开支；二是办公场所面积减少，相应物业服务管理费减少。

其他收入为0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1568.92万元，较上年减少291.75万元，减少15.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出103.42万元，占本年支出预算6.59％，同比增加8.36万元，增长8.79％。增加原因说明:人员变动，相应经费增加。

卫生健康支出类科目支出27.25万元，占本年支出预算1.74％，同比增加0.57万元，增长2.14％。增加原因说明:人员变动，相应经费增加。

资源勘探工业信息等支出类科目支出1394.05万元，占本年支出预算88.85％，同比下降302.77万元，下降17.84％。减少原因说明:一是落实过紧日子要求，压减经费开支；二是办公场所面积减少，相应物业服务管理费减少。

住房保障支出类科目支出44.19万元，占本年支出预算2.82％，同比增加1.95万元，增长4.62％。增加原因说明:人员变动，相应经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算。

基本支出预算984.15万元，占本年支出预算62.73％，同比增加216.65万元，增长28.23％。其中：

人员经费预算709.01万元，占基本支出预算72.04％，同比增加24.21万元，增长3.54％。其中：工资福利支出预算666.74万元，占基本支出预算67.75％，同比增加18.32万元，增长2.83％；对个人和家庭的补助预算42.27万元，占基本支出预算4.30％，同比增加5.89万元，增长16.19％。

公用经费（商品和服务支出）预算275.14万元，占本年支出预算17.54%，占基本支出预算27.96％，同比增加192.44万元，增长232.70％。其中：其他商品和服务支出20.76万元，同比增加0.87万元，占公用经费预算7.55％，主要用于离退休人员公用支出、食堂运转支出、党团工青妇活动支出、易耗品支出等。

2026年基本支出预算增加原因是预算项目库分类改革，将物业服务管理费、党工团妇等活动经费、残疾人就业保障金等项目调整纳入基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算584.77万元，占本年支出预算37.27％，同比减少507.9万元，下降46.48％。

2026年项目支出预算减少原因预算项目库分类改革，将物业服务管理费、党工团妇等活动经费、残疾人就业保障金等项目调整纳入基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.41万元，同口径比2025年增加0.79万元，增长17.10%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排4.77万元，比上年增加0.53万元，增长12.50%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排4.77万元，比上年增加0.53万元，增长12.50%，增加的主要原因是车辆使用年限增加，运维成本相应增加。

（三）公务接待费2026年预算安排0.64万元，比上年增加0.26万元，增长68.42%，增加的主要原因是公务接待任务增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、物业服务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。我单位2026事业单位相关运行经费预算275.14万元，较上年增长192.44万元，增长232.70%，增长的主要原因预算项目库分类改革，将物业服务管理费、党工团妇等活动经费、残疾人就业保障金等项目调整纳入基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额508.96万元。其中：货物类采购4.00万元、工程类采购77.53万元、服务类采购427.43万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，核定保留2026年车辆编制数为2辆，实有车辆2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金584.77万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业服务管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出：主要用于自治区工业和信息化厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费、支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。

八、卫生健康支出：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、资源勘探工业信息等支出：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

十、住房保障支出（类）：主要是按照国家统一规定，为自治区工业和信息化厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2026年预算公开报表

详见附表。