广西壮族自治区工业和信息化厅2022年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职能。

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全区煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资）的建议。承担全区工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。

（五）负责指导全区工业和信息化产业企业开拓市场，指导全区工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全区承接产业转移有关工作。

（六）负责全区中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全区工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全区能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全区电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

（九）依法管理无线电频谱资源和无线电发射设备，监督管理无线电台（站），协调处理军地无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电管理行政执法和执法监督工作。

（十）负责全区国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

（十一）负责推进全区工业园区建设，牵头研究拟订全区工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全区工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

（十二）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

（十三）主管全区传统工艺美术保护工作。负责全区茧丝绸管理工作。负责全区散装水泥的发展和应用工作。

（十四）指导全区工业和信息化领域人才队伍建设。

（十五）联系自治区二轻城镇集体工业联合社。

（十六）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十七）与自治区市场监督管理局的职责分工。自治区工业和信息化厅主管盐业工作，制定盐业产业政策，负责工业盐管理，组织落实国家储备盐制度和供应应急管理。自治区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

二、机构设置情况

自治区工业和信息化厅共有34个单位，其中：

行政单位1个：自治区工业和信息化厅本级。

全额拨款事业单位31个:自治区工信厅机关服务中心、信息中心、自治区绿色建材发展和应用中心、广西中小企业服务中心、自治区节能监察中心、自治区工业和信息化研究院、广西工业职业技术学院、广西工业技师学院、广西柳州化工技工学校、广西机电职业技术学院、广西机电技师学院、广西理工职业技术学校、广西建筑材料工业技工学校、广西轻工技师学院、广西纺织工业学校、广西电子高级技工学校、自治区无线电监测站、自治区南宁市无线电监测中心、崇左市无线电监测中心、柳州市无线电监测中心、来宾市无线电监测中心、桂林市无线电监测中心、梧州市无线电监测中心、贺州市无线电监测中心、玉林市无线电监测中心、贵港市无线电监测中心、百色市无线电监测中心、钦州市无线电监测中心、河池市无线电监测中心、北海市无线电监测中心、防城港市无线电监测中心。

差额拨款事业单位2个:广西桂林冶金疗养院、广西软件管理中心。

根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅发〔2020〕12号），自治区工信厅本级共设22个处（室）：办公室（行政审批办公室）、政策法规处、综合处、规划处、投融资处、经济运行处（自治区交通指挥部办公室）、市场开拓处、中小企业发展处、能源与综合利用处、冶金处、石化建材处（自治区履行《禁止化学武器公约》工作办公室）、机械处、汽车处（自治区汽车工业办公室）、轻工处、纺织医药处（自治区茧丝绸协调办公室）、食品工业处、军民融合处（自治区国防科学技术工业办公室）、工业园区和科技处、电子信息处（自治区电子信息系统推广办公室）、无线电管理局（自治区无线电办公室）、信息化和软件处、人事教育处（自治区职工教育办公室）及机关党委、离退休人员工作处。

三、人员构成情况

本部门共有编制4,602个，其中：行政编制135个，自治区纪厅派驻编制8人，事业编制3,433个，机关后勤服务中心控制数212个，非实名制编制数814个。

本部门实有人数7,641人，其中：在职人员3,222人，离休人数44人，退休人数1,947人，机关后勤控制数控制数内新聘人员30人，非实名编制内实有人数781人，“两新”组织党建工作组织员2人，编外在职人员实有人数781人。

自治区工信厅本级：编内实有在职人数150人，其中：行政编制在职人员150人。实有离休人员38人；实有退休人员467人。

自治区工信厅机关服务中心：机关服务中心实有人数22人，实有退休人员6人。

自治区工信厅信息中心：编内实有在职人数9人，实有退休人员1人。

自治区工信厅无线电监测机构：无线电监测机构共由14个市无线电监测中心和自治区无线电监测站组成，编制数为153名，现有在职人员133名，退休人员56名。

自治区绿色建材发展和应用中心：共有编制11个，编内实有在职人数10人，实有离退休人数10人。

广西工业职业技术学院：编内实有在职人数612人，实有离退休人员282人。

广西工业技师学院：编内实有在职人数327人，实有退休人员103人。

广西柳州化工技工学校：现在职在编人员为25人，退休人员24人。

广西机电职业技术学院：事业编制在职人员602人，实有离休人员1人，其中省级离休人员0人；实有退休人员294 人。

广西机电技师学院：事业编制在职人员375人，编外在职实有人数186人，实有离休人员1人，其中省级离休人员0人；实有退休人员324人。

广西理工职业技术学校：事业编制在职人员442人，非实名制编制实有人数248人，编外在职实有人数358人；实有退休人员61人。

广西建筑材料工业技工学校：事业编制在职人员36人，编外在职实有人数35人，实有退休人员30人。

广西轻工技师学院：事业编制在职人员148人，编外在职实有人数85人，实有离休人员1人，实有退休人员76人。

广西纺织工业学校：事业编制在职人员149人，非实名制编制实有人数85人，实有离休人员1人。实有退休人员67人。

广西中小企业服务中心：实有在编在职人员9人，实有退休人员14人。

广西壮族自治区节能监察中心：事业编制在职人员13人，编外在职实有人数5人。

广西桂林冶金疗养院：编内实有在职人数51人，编外在职实有人数195人，实有离休人数1人。

广西电子高级技工学校：事业编制实有在职人员76名，非实名实聘66名，实有退休人员42人。

广西软件管理中心：事业编制在职在编人员7名，编外人员38人。

广西工业和信息化研究院：在编在职人员24人，聘用编外人员2人。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、重点项目年度绩效目标

上述报表详见附件。

第三部分：自治区工业和信息化厅2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算219,071.29万元，同比增加42,109.25万元，增长23.80%。2022年收入预算增长的主要原因是直属院校财政专户管理资金收入、其他收入增加和2022年中央无线电管理经费纳入部门预算。

2022年支出总预算219,071.29万元，同比增加42,109.25万元，增长23.80%。其中:基本支出预算73,181.75万元，占支出总预算33.41%，同比增加23,864.48万元，增长48.39%；项目支出预算145,889.54万元，占支出总预算66.59%，同比增加18,244.77万元，增长14.29%。2022年支出预算增长的主要原因是直属院校教育支出增加和2022年中央无线电管理经费纳入部门预算。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算219,071.29万元，同比增加42,109.25万元，增长23.80%。2022年收入预算增长的主要原因是直属院校财政专户管理资金收入、其他收入增加和2022年中央无线电管理经费纳入部门预算。其中：

一般公共财政预算拨款115,038.27万元，同比增加17,356.48万元，增长17.77%；

政府性基金拨款0万元，与去年持平；

国有资本经营预算拨款713万元，同比增加127万元，增长21.67%，增长的主要原因是食盐储备贷款贴息增加；

财政专户管理资金收入77,986.35万元，同比增加17,621.83万元，增长29.19%，增长的主要原因是直属院校财政专户管理资金收入增加；

事业收入4,337.67万元，同比减少57.06万元，下降1.30%；

事业单位经营收入799.49万元，同比减少0.51万元，下降0.06%；

其他收入20,000万元，同比增加9,865万元，增长97.34%；

上年结余收入196.51万元，同比减少2,803.49万元，下降93.45%。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算219,071.29万元，同比增加42,109.25万元，增长23.80%。2022年支出预算增长的主要原因是直属院校教育支出增加和2022年中央无线电管理经费纳入部门预算。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

教育支出179,102.23万元，占支出总预算81.76%，同比增加25,802.93万元，增长16.83%；

社会保障和就业支出10,824.03万元，占支出总预算4.94%，同比增加5,216.11万元，增长93.01%；

卫生健康支出7,039.75万元,占支出总预算3.21%，同比增加1,469.76万元，增长26.39%；

农林水支出233.78万元，占支出总预算0.11%，同比增加6.99万元，增长3.08%；

资源勘探信息等支出16,769.30万元，占支出总预算7.65%，同比增加7374.70万元，增长78.50%；

住房保障支出4,389.21万元，占支出总预算2.00%，同比增加2,111.76万元，增长92.72%；

国有资本经营预算支出713.00 万元，占支出总预算0.33%，同比增加127万元，增长21.67%。

（2）按经济分类科目划分

基本支出预算73,181.75万元，占支出总预算33.41%，同比增加23,864.48万元，增长48.39%。其中：

人员经费预算51,462.46万元，占基本支出预算70.32%，同比增加16,792.23万元，增长48.43%。其中：工资福利支出预算45,750.98万元，占基本支出预算62.52%，同比增加16,873.29万元，增长58.43%；对个人和家庭的补助预算5,711.48万元，占基本支出预算7.80%，同比减少81.06万元，下降1.40%；

公用经费预算21,719.29万元，占基本支出预算29.68%，同比增加7,072.25万元，增长48.28%。

项目支出预算145,889.54万元，占支出总预算66.59%，同比增加18,244.77万元，增长14.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算115,751.27万元，同比增加17,483.48万元，增长17.79%。2022年财政拨款收入预算增加的主要原因是教育支出收入增加及2022年中央无线电管理经费纳入部门预算。

2022年财政拨款支出预算115,751.27万元，同比增加17,483.48万元，增长17.79%。2022年财政拨款支出预算增加的主要原因是教育支出预算增加及2022年中央无线电管理经费纳入部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共财政预算拨款支出预算115,038.27万元，同比增加17,356.48万元，增长17.77%。2022年一般公共财政预算拨款支出预算增长的主要原因是教育经费增加和2022年中央无线电管理经费纳入部门预算。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

教育支出90,349.72万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算78.54%，同比增加9,066.22万元，增长11.15%；

社会保障和就业支出4,914.85万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算4.27%，同比增加469.04万元，增长10.55%；

卫生健康支出1,745.17万元,占一般公共财政预算拨款支出总预算1.52%，同比减少0.40万元，下降0.02%；

农林水支出233.78万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算0.20%，同比增加6.99万元，增长3.08%；

资源勘探工业信息等支出15,436.79万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算13.42%，同比增长7,481.18万元，增长94.04%；

住房保障支出2,357.96万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算2.05%，同比增加333.47万元,增长16.47%。

（2）按支出结构分类划分

基本支出预算61,468.15万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算53.43%，同比增加15,998.46万元，增长35.18%，其中:

人员类项目支出预算40,972.74万元，占基本支出预算66.67%，同比增加9,290.77万元，增长29.33%。其中：工资福利支出预算36,696.55万元，占基本支出预算59.70%，同比增加9,569.09万元，增长35.27%；对个人和家庭的补助预算4,276.19万元，占基本支出预算6.96%，同比减少278.32万元，下降6.11%；

公用经费项目支出预算20,495.41万元，占基本支出预算33.34%，同比增加6,707.69万元，增长48.65%；

项目支出53,570.12万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算46.57%，同比增加1,358.02万元，增长2.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算61,468.15万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算53.43%，同比增加15,998.46万元，增长35.18%，其中:

人员类项目支出预算40,972.74万元，占基本支出预算66.67%，同比增加9,290.77万元，增长29.33%。其中：工资福利支出预算36,696.55万元，占基本支出预算59.70%，同比增加9,569.09万元，增长35.27%；对个人和家庭的补助预算4,276.19万元，占基本支出预算6.96%，同比减少278.32万元，下降6.11%；

公用经费项目支出预算20,495.41万元，占基本支出预算33.34%，同比增加6,707.69万元，增长48.65%；

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费393.52万元，同比减少4万元，下降1.01%，下降主要原因是公务用车购置预算减少。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算74.00 万元，与上年持平；

2.公务接待费2022年预算17.52万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费2022年预算302万元，同比减少4万元，下降1.31%，下降主要原因是公务用车购置预算减少。其中：公务用车运行维护费2022年预算274.00 万元，与上年持平，主要用于自治区工信厅及所属事业单位机构运行、应急通信指挥、通信监管、特殊通信保障、无线电监测、无线电设备设施检测、信息安全机房巡检、所属院校不同校区间运送师生、相关单位科研业务等方面的公务用车燃油、维修保养、保险及过路费等方面支出；公务用车购置费2022年预算28万元，同比减少4万元，下降12.50%，下降主要原因是公务用车购置数量减少。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2022年行政运行2,952.75万元，占一般公共财政支出预算2.57%，同比增加154.24万元，增长5.51%。增长的主要原因是行政运行支出预算增加。主要用于保障厅机关日常运转发生的基本支出。具体包括根据国家规定的基本工资和津补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2022年政府采购预算53,496.18万元，同比增加22,077.99万元，增长70.27%。增长的主要原因是厅直属院校新校区建设采购。其中：集中采购预算3,611.61万元，占政府采购预算6.75%，同比增加1,204.75万元，增长50.01%；分散采购预算49,884.55万元，占政府采购预算93.25%，同比增加20,873.22万元，增长71.95%。

本部门2022年政府采购计划资金总额为53,496.16万元，其中：使用财政拨款资金采购21,120.07万元，占政府采购计划资金的39.48%；使用财政专户管理的收入安排的资金采购11,642.06万元，占政府采购计划资金的21.76%；使用单位资金采购20,687.98万元，占政府采购计划资金的38.67%；使用上年结余收入安排的资金采购46.05万元，占政府采购计划资金的0.09%。

本部门2022年政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物采购21,139.23万元，占政府采购预算39.52%；工程采购23,838.47万元，占政府采购预算44.56%；服务采购8,518.47万元，占政府采购预算15.92%。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定2022年车辆编制数为151辆，实有车辆124辆。其中：厅本级23 辆、厅机关服务中心2辆，信息中心2辆，无线电管理机构 52辆（特殊业务用车），所属院校44辆，广西桂林冶金疗养院2辆，自治区节能监察中心2辆，广西壮族自治区工业和信息化研究院1辆。

(四) 重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2022年部门预算项目支出145,889.54万元，全部编制了项目绩效目标，其中：一般公共预算项目支出53,570.12万。本次预算公开重点项目预算绩效目标3个，合计金额10,291.70万元，占一般公共预算项目支出19.21%，分别是厅本级2022年中央无线电管理经费(基础和技术设施建设项目)4,894万元、广西机电职业技术学院2022年提高高职院校生均拨款经费4,497.7万元、广西理工职业技术学校现代职业教育发展经费(办学条件达标)900万元。具体内容详见附件《重点项目年度绩效目标》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育（类）：指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

十四、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。